Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.08.2022/Pykälä 105

Ympäristölautakunta 24.08.2022 § 105  

526/02.02.00/2021  

Valmistelija Talouspäällikkö Merja Talvitie

 Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tiedot toimitetaan Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2020 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laadinnasta.

 Kaupungin hallintosäännön 137 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

 Toimintavuoden toinen raportointijakso on 1.1.-30.6.2022.

Lautakunta Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla hieman etupainotteisesti ja ylittävät siten ajanjakson budjetoidun. Raportointijakson toimintakulut puolestaan ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

 Puolivuosikatsauksen perusteella tilinpäätösennuste vastaa tässä vaiheessa vuotta pääosin talousarviota, sillä vielä ei ole tiedossa olennaisia poikkeamia talousarvioon. Ukrainan sota sekä yleinen kustannustason ja mahdollinen korkojen nousu voivat kuitenkin vaikuttaa rakentamisen määrään ja laajuuteen ja siten mahdollisesti lupahakemusten määriin vuoden 2022 aikana.

Vastuualueet Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Vastuualueen toimintavuosi on jatkunut talousarvion mukaisesti. Vastuualueella on valmistelussa useita kaavoja, mm. Seijantien asemakaavan muutos ja Prisman asemakaavan muutos ovat hyväksymisvaiheessa, Serlapuiston asemakaavan muutos on hyväksytty. Poikkeamislupia, suunnittelutarvelupia ja maisematyölupia on vireillä runsaasti.

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla lähes budjetoidusti. Toimintakulut jäävät hieman alle talousarvion. Toimintakatteen arvioidaan pysyvän tasapainossa.

Lupa- ja valvontapalvelut

Vastuualueen toiminta on jatkunut suunnitellusti ja budjetoidusti. Kaikki rakennusvalvonnan ja ympäristöpuolen vakanssit on saatu täytettyä, mukaan lukien uusi apulaisrakennustarkastajan virka. Uusien henkilöiden perehdytykset jatkuvat.

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet raportointijaksolla hieman etupainotteisesti ja koko vuoden tuottojen arvioidaan ylittävän hieman talousarvion. Toimintakulut ylittävät myös jonkin verran talousarvion, mutta kokonaisuutena toimintakatteen ennustetaan pysyvän tasapainossa.

Liite  Q2 raportti Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

  Q2 raportti Lupa- ja valvontapalvelut

  Q2 raportti Ympäristölautakunta

  Tuloslaskelma Q2 Ympäristölautakunta

Lisätiedot: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä Vs. kaupunkirakennejohtaja  

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi puolivuosikatsauksen 2/2022.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.