RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.06.2022/Pykälä 115
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 1-5 / Vapaa-aikapalvelut
Hyvinvointilautakunta 16.06.2022 § 115
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 28.2.2022:
| TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 5/2021 | Toteutunut 5/2022 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 569 908 | 806 300 | 103 090 | 293 801 | 36,4 |
Kulut | -6 656 601 | -7 162 888 | -2 601 749 | -2 825 011 | 39,4 |
Netto | -6 086 692 | -6 356 588 | -2 498 659 | 2 531 210 | 39,8 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | -28 |
|
Kulut | -126 201 | -204 278 | -44 794 | -79 771 | 39,1 |
Netto | -126 201 | -204 278 | -44 794 | -79 743 | 39,1 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 54 696 | 37 500 | 8 903 | 13 969 | 37,2 |
Kulut | -532 592 | -638 051 | -194 673 | -219 318 | 34,4 |
Netto | -477 896 | -600 551 | -185 769 | -205 349 | 34,2 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -3 828 | -203 769 | 0 | -70 165 | 34,4 |
Netto | -3 828 | -203 769 | 0 | -70 165 | 34,4 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 52 721 | 44 000 | 18 787 | 16 799 | 38,2 |
Kulut | -1 862 425 | -1 961 179 | -761 897 | -779 551 | 39,7 |
Netto | -1 809 704 | -1 917 179 | -743 111 | -762 752 | 39,8 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 427 186 | 716 000 | 43 734 | 249 827 | 34,9 |
Kulut | -2 552 483 | -2 664 177 | -1 017 112 | -1 092 151 | 41,0 |
Netto | -2 125 297 | -1 948 177 | -973 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 35 305 | 28 205 | 31 666 | 31 178 | 354,3 |
Kulut | -1 053 384 | -1 032 934 | -406 073 | -399 843 | 38,7 |
Netto | -1 018 079 | -1 024 134 | -374 408 | -368 665 | 36,0 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -240 487 | -245 000 | -119 500 | -124 962 | 49,0 |
Netto | -240 487 | -245 000 | -119 500 | -124 962 | 49,0 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -285 200 | -213 500 | -57 700 | -59 250 | 27,8 |
Netto | -285 200 | -213 500 | -57 700 | -59 250 | 27,8 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota syyskuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-toukokuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan tulot (uimahalli) jäävät alle budjetoidun. Menot eivät ole ylittymässä, mutta niistä ei myöskään säästy ja siten nettomenot ovat ylittymässä. Asiaa tarkastellaan vielä seuraavassa lautakunnan kokouksessa.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi - toukokuu 2022.
Päätös Hyväksyttiin.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|