RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 44
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 3/2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.04.2022 § 44
531/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2022:
| TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 3/2021 | Toteutunut 3/2022 | % | Ennuste TP2022 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 853 702 | 3 615 000 | 1 753 193 | 910 549 | 25,2 | 3 615 000 |
Kulut | -75 355 565 | -76 099 723 | -18 123 140 | -17 137 000 | 22,5 | -76 099 723 |
Netto | -70 501 854 | -72 484 723 | -16 369 947 | -16 226 451 | 22,4 | -72 484 723 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 9 443 | 11 000 | -62 | 21 839 | 198,5 | 32 000 |
Kulut | -1 414 553 | -1 507 675 | -297 666 | -332 303 | 22,0 | -1 539 675 |
Netto | -1 405 110 | -1 496 675 | -297 728 | -310 464 | 20,7 | -1 507 675 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 781 807 | 1 073 000 | 729 784 | 327 304 | 30,5 | 1 073 000 |
Kulut | -41 517 932 | -41 741 805 | -10 012 309 | -9 561 717 | 22,9 | -41 741 805 |
Netto | -39 736 125 | -40 668 805 | -9 282 526 | -9 234 413 | 22,7 | -40 668 805 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 285 306 | 195 000 | 133 550 | 134 770 | 69,1 | 195 000 |
Kulut | -3 695 582 | -3 708 499 | -841 636 | -783 817 | 21,1 | -3 708 499 |
Netto | -3 410 276 | -3 513 499 | -708 085 | -649 047 | 18,5 | -3 513 499 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 358 710 | 351 000 | 66 264 | 45 194 | 12,9 | 351 000 |
Kulut | -1 154 482 | -1 235 804 | -270 241 | -268 051 | 21,7 | -1 235 804 |
Netto | -795 773 | -884 804 | -204 977 | -222 857 | 25,2 | -884 804 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 418 436 | 1 985 000 | 824 658 | 381 442 | 19,2 | 1 985 000 |
Kulut | -27 573 016 | -27 905 940 | -6 701 289 | -6 191 112 | 22,2 | -27 905 940 |
Netto | -25 154 580 | -25 920 940 | -5 876 631 | -5 809 669 | 22,4 | -25 920 940 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Tuloissa hanketulot on tänä vuonna kirjattu taseelta neljännesvuosijaksoissa eikä yhdessä osassa tammikuussa kuten aikaisempina vuosina on tehty. Koululaisten iltapäivätoiminnassa ja varhaiskasvatuksessa ei ole vielä maaliskuun maksutuloja.
Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta peruskoulutuksen sijaismenoja, jotka ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 150 000 euroa.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-maaliskuu.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|