RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.04.2022/Pykälä 84
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen / Vapaa-aikapalvelut
Hyvinvointilautakunta 06.04.2022 § 84
531/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 28.2.2022:
| TP 2021 | TA 2022 | Toteutunut 2/2021 | Toteutunut 2/2022 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
Tuotot | 569 908 | 806 300 | 69 534 | 93 082 | 11,5 |
Kulut | -6 656 601 | -7 162 888 | -1 044 034 | -1 093 097 | 15,3 |
Netto | -6 086 692 | -6 356 588 | -974 499 | -1 000 015 | 15,7 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | -28 |
|
Kulut | -126 201 | -204 278 | -15 408 | -28 062 | 14,0 |
Netto | -126 201 | -204 278 | -15 408 | -28 574 | 14,0 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 54 696 | 37 500 | 1 736 | 6 790 | 18,1 |
Kulut | -532 592 | -638 051 | -66 029 | -92 841 | 14,6 |
Netto | -477 896 | -600 551 | -64 293 | -86 051 | 14,3 |
|
|
|
|
|
|
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -3 828 | -203 769 | 0 | -12 573 | 6,2 |
Netto | -3 828 | -203 769 | 0 | -12 573 | 6,2 |
|
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 52 721 | 44 000 | 6 985 | 6 865 | 15,6 |
Kulut | -1 862 425 | -1 961 179 | -343 057 | -326 684 | 16,7 |
Netto | -1 809 704 | -1 917 179 | -336 072 | -319 819 | 16,7 |
|
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
Tuotot | 427 186 | 716 000 | 29 282 | 52 076 | 7,3 |
Kulut | -2 552 483 | -2 664 177 | -403 480 | -422 672 | 15,9 |
Netto | -2 125 297 | -1 948 177 | -374 198 | -370 596 | 19,0 |
|
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 35 305 | 28 205 | 31 532 | 27 323 | 310,5 |
Kulut | -1 053 384 | -1 032 934 | -156 947 | -149 542 | 14,5 |
Netto | -1 018 079 | -1 024 134 | -125 415 | -122 219 | 11,9 |
|
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -240 487 | -245 000 | -59 750 | -59 750 | 24,4 |
Netto | -240 487 | -245 000 | -59 750 | -59 750 | 24,4 |
|
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -285 200 | -213 500 | 637 | -433 | 0,2 |
Netto | -285 200 | -213 500 | 637 | -433 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota kesäkuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa. Tammi-helmikuun toteutuman perusteella hyvinvointilautakunnan nettomenot eivät ole ylittymässä, mutta asiaa tarkastellaan vielä seuraavissa lautakunnan kokouksissa.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta tammi - helmikuu 2022.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tapani Tienari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Jaana Tiura poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|