RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 55
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 10/2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.11.2021 § 55
531/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.10.2021:
| TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 10/2020 | Toteutunut 10/2021 | % | Ennuste TP2021 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 241 871 | 3 988 000 | 3 432 582 | 4 531 464 | 113,6 | 4 480 000 |
Kulut | -71 248 684 | -74 271 306 | -58 875 732 | -62 390 181 | 84,2 | -74 763 598 |
Netto | -67 006 814 | -70 283 306 | -55 443 150 | -57 858 717 | 82,6 | -70 283 598 |
erotus |
|
|
|
|
| - 292 |
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 11 825 | 10 000 | 14 | 86 934 | 869,3 | 10 000 |
Kulut | -1 231 088 | -1 481 757 | -1 033 180 | -1 140 582 | 76,2 | -1 481 757 |
Netto | -1 219 264 | -1 471 757 | -1 033 166 | -1 053 648 | 70,9 | -1 471 757 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 415 172 | 917 000 | 1 167 344 | 1 876 531 | 204,6 | 1 400 000 |
Kulut | -39 690 416 | -40 284 934 | -32 735 884 | -34 255 151 | 85,0 | -41 040 000 |
Netto | -38 275 244 | -39 367 934 | -31 568 540 | -32 378 620 | 82,2 | -39 640 000 |
erotus |
|
|
|
|
| -272 066 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 237 287 | 225 000 | 226 032 | 330 066 | 146,7 | 300 000 |
Kulut | -3 291 421 | -3 543 126 | -2 675 647 | -3 027 615 | 85,5 | -3 687 000 |
Netto | -3 054 134 | -3 318 126 | -2 449 615 | -2 697 549 | 81,3 | -3 387 000 |
erotus |
|
|
|
|
| -68 874 |
Koululaisten |
|
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 313 816 | 351 000 | 151 453 | 186 192 | 53,0 | 351 000 |
Kulut | -1 144 583 | -1 189 041 | -871 866 | -974 005 | 81,9 | -1 189 041 |
Netto | -830 767 | -838 041 | -720 414 | -787 813 | 94,0 | -838 041 |
erotus |
|
|
|
|
| 0 |
Varhais- kasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 263 770 | 2 485 000 | 1 887 740 | 2 051 742 | 82,6 | 2 419 000 |
Kulut | -25 891 175 | -27 541 648 | -21 559 156 | -22 992 828 | 83,4 | -27 135 000 |
Netto | -23 627 404 | -25 056 648 | -19 671 416 | -20 941 086 | 83,5 | -24 716 000 |
erotus |
|
|
|
|
| 340 648 |
Yhteispalveluille on kirjattu lokakuussa saatua koronaan liittyvää avustusta 86 975 euroa, jonka käyttö siirtyy ensi vuodelle.
Peruskoulutuksen tuloista osa siirtyy ensi vuodelle, koska hankkeet jatkuvat ensi vuodelle. Menojen ylitys johtuu mm. liian pieniksi arvioitujen henkilöstökulujen takia.
Lukiokoulutuksen tuotot ylittyvät hanketulojen takia ja osa tuloista siirtyy ensi vuodelle hankkeiden jatkumisen takia. Menot ylittyvät liian pieniksi arvioitujen henkilöstökulujen takia.
Varhaiskasvatuksessa tulot jäävät arvioitua pienemmiksi asiakasmaksulain muutoksen takia. Myös menot alittuvat, koska kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki on arvioitua käyttöä suuremmaksi. Lisäksi lyhytaikaisia sijaisia ei ole saatu rekrytoitua.
Kokonaisuutena kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen ei ennusteta ylittyvän.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-lokakuu 2021.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustauon tämän asian jälkeen klo 19.01-19.12.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|