RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 36
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2021 / kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.10.2021 § 36
531/02.02.00/2021
Valmistelija Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2021 on alla olevassa taulukossa.
| TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 9/21 | % | Tot 9/20 |
Lautakunta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 4 241 871 | 3 988 000 | 4 010 664 | 100,6 | 3 046 137 |
Kulut | -71 248 684 | -74 271 306 | -55 873 084 | 75,5 | -52 573 153 |
Netto | -67 006 814 | -70 283 306 | -51 862 420 | 74,0 | -49 527 016 |
|
|
|
|
|
|
Yhteispalvelut |
|
|
|
|
|
Tuotot | 11 825 | 10 000 | -41 | -0,4 | 14 |
Kulut | -1 231 088 | -1 481 757 | -1 031 154 | 69,6 | -927 896 |
Netto | -1 219 264 | -1 471 757 | -1 031 195 | 70,1 | -927 883 |
|
|
|
|
|
|
Peruskoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 415 172 | 917 000 | 1 803 868 | 196,7 | 1 109 360 |
Kulut | -39 690 416 | -40 284 934 | -30 491 375 | 75,7 | -29 142 106 |
Netto | -38 275 244 | -39 367 934 | -28 687 507 | 72,9 | -28 032 746 |
|
|
|
|
|
|
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 237 287 | 225 000 | 180 944 | 80,4 | 155 803 |
Kulut | -3 291 421 | -3 543 126 | -2 707 958 | 76,4 | -2 376 776 |
Netto | -3 054 134 | -3 318 126 | -2 526 994 | 76,2 | -2 220 973 |
|
|
|
|
|
|
Koululaisten |
|
|
|
|
|
ip toiminta |
|
|
|
|
|
Tuotot | 313 816 | 351 000 | 157 385 | 44,8 | 125 673 |
Kulut | -1 144 583 | -1 189 041 | -878 220 | 73,9 | -787 334 |
Netto | -830 767 | -838 041 | -720 835 | 86,0 | -661 661 |
|
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 263 770 | 2 485 000 | 1 868 488 | 75,2 | 1 655 289 |
Kulut | -25 891 175 | -27 541 648 | -20 764 377 | 75,4 | -19 339 041 |
Netto | -23 627 404 | -25 056 648 | -18 895 889 | 75,4 | -17 683 753 |
Peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen tulot tulevat ylittymään koronaan ja Harrastamisen malliin liittyvien valtionavustusten takia. Hankkeet kasvattavat myös menoja, joten tulojen ylitykset eivät vaikuta nettokustannuksiin. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettokustannukset arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena tammi-syyskuun toteutuman perusteella.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen elo-syyskuulta 2021.
Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Birgitta Korkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19.00.
Kasvatus- ja opetuslautakunta piti kokoustauon klo 19.00-19.12.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|