RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 62
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteutuminen 10/2021 ja muutostalousarvio
Hyvinvointilautakunta 16.11.2021 § 62
526/02.02.00/2021
Valmistelija Hallintopäällikkö Kirsi Riihioja
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuma 30.10.2021:
| Tot 10/2020 | TA 2021 | Tot 10/2021 | % |
LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
Tuotot | 482 289 | 813 800 | 378 087 | 46,5 |
Kulut | -5 153 079 | -6 860 468 | -5 266 231 | 76,8 |
Netto | -4 670 790 | -6 046 668 | -4 888 193 | 80,8 |
|
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimen hallinto |
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -116 421 | -188 041 | -84 837 | 45,1 |
Netto | -116 421 | -188 041 | -84 837 | 45,1 |
|
|
|
|
|
Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
Tuotot | 26 033 | 37 000 | 37 472 | 101,3 |
Kulut | -373 238 | -597 199 | -430 095 | 72,0 |
Netto | -347 205 | -560 199 | -392 623 | 70,1 |
|
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
Tuotot | 34 224 | 44 000 | 40 229 | 91,4 |
Kulut | -1 542 920 | -1 941 175 | -1 503 031 | 77,4 |
Netto | -1 508 696 | -1 897 175 | -1 462 803 | 77,1 |
|
|
|
|
|
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
Tuotot | 379 300 | 724 000 | 242 175 | 33,4 |
Kulut | -2 043 786 | -2 654 778 | -2 074 321 | 78,1 |
Netto | -1 510 188 | -1 664 486 | -1 832 146 | 94,9 |
|
|
|
|
|
Nuorisotyö |
|
|
|
|
Tuotot | 42 733 | 8 800 | 58 162 | 660,9 |
Kulut | -732 337 | -1 025 875 | -839 194 | 81,8 |
Netto | -689 604 | -1 017 075 | -781 033 | 76,8 |
|
|
|
|
|
Musiikkiopisto |
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -186 063 | -245 000 | -179 250 | 73,2 |
Netto | -186 063 | -245 000 | -179 250 | 73,2 |
|
|
|
|
|
Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -158 314 | -208 400 | -157 700 | 75,7 |
Netto | -158 314 | -208 400 | -157 700 | 75,7 |
|
|
|
|
|
Kaupungin hallintosäännön 98 §:n kohdan 3 mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden muutostalousarviota joulukuun kokouksessaan. Tätä ennen tulee lautakuntien antaa omat mahdolliset muutostalousarvionsa.
Vapaa-aikapalvelujen tulojen arvioidaan alittuvan 330 000 euroa johtuen koronaepidemian aiheuttamasta liikuntapalvelujen maksutuottojen alittumisesta. Menojen arvioidaan alittuvan 30 000 euroa.
Lisätiedot Kirsi Riihioja, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi, p. 050 524 3371
Esittelijä Vapaa-aikajohtaja
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta
1. | merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin ajalta tammi-lokakuu 2021 ja
|
2. | esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointilautakunnan tulojen pienentämistä muutostalousarviossa 300 000 eurolla. |
Päätös Hyväksyttiin.
-------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|