RSS-linkki
Kokousasiat:https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 104
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Neljännesvuosikatsaus 3/2021
Perusturvalautakunta 09.11.2021 § 104
531/02.02.00/2021
Valmistelija talouspäällikkö Susanna Piri
Ylöjärven PSHP:ltä hankittavassa erikoissairaanhoidossa on toteutunut määrärahavarausta suurempi käyttö. Korona-pandemia aiheuttaa kuormitusta kaikilla vastuualueilla sekä lisää palvelujen kysyntää mm. perheiden palveluissa, mielenterveyspalveluissa ja lastensuojelussa. Se aiheuttaa toimintatapa- muutoksia ja henkilöstön kuormittumista. Koronarokotusten toteutus on ollut kaupungin vastuulla. Koronan aiheuttamat talousvaikutukset vastuualueilla arvioidaan vuositasolla olevan yhteensä n. 2.800.000 €. Valtion lupaamat toteutuneiden koronakulujen korvaukset tulevat haettaviksi kahdessa erässä: tammi-elokuu 2021, joka maksettaisiin vuoden 2021 puolella ja toinen hakukierros järjestetään alkuvuodesta 2022.
Perusturvalla on tilaongelmia johtuen mm. kuntalaisten palvelutarpeen kasvun aiheuttamasta tilapäisen lisähenkilöstön palkkaamisesta, sote-keskus toimintamallin tuomista muutostarpeista ja epäkäytännöllisistä nykytiloista. Myös hoitohenkilöstön saatavuusongelmat ovat edelleen jatkuneet ja osin jopa vaikeutuneet. Lisäksi sosiaalityön palveluissa lastensuojelussa ja vammaispalveluissa on ilmennyt kuntalaisilla lisääntynyttä palvelutarvetta.
Perusturvan kone- ja kalustoinvestointeja ei ole vielä kokonaisuudessaan toteutettu.
| Tilinpäätös | Talousarvio | Toteutuma | Tot-% | Ennuste | Ero talousarvio -ennuste |
TOIMINTATUOTOT | 9 598 178 | 10 099 195 | 6 855 129 | 68 % | 9 543 607 | -555 588 |
TOIMINTAKULUT | -103 061 525 | -109 036 997 | -83 206 225 | 76 % | -112 077 714 | 3 040 717 |
TOIMINTAKATE | -93 463 347 | -98 937 802 | -76 351 096 | 77 % | -102 534 107 | 3 596 305 |
Liitteissä on perusturvaosaston tiedot toiminnasta ja vastuualueittaiset tilinpäätösennusteet.
Liitteet nro 1/ Neljännesvuosikatsaus vastuualueittain 3/2021
nro 2/ Kvartaaliraportit vastuualueittain 3/2021
Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja
Päätösehdotus Perusturvalautakunta käy keskustelun neljännesvuosikatsauksesta 3/2021 ja merkitsee sen tiedokseen.
Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
----
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |