Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Neljännesvuosikatsaus 3/2021

 

Perusturvalautakunta 09.11.2021 § 104  

531/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija talouspäällikkö Susanna Piri

 

Ylöjärven PSHP:ltä hankittavassa erikoissairaanhoidossa on toteutunut määrärahavarausta suu­rem­pi käyttö. Ko­ro­na-pandemia aiheuttaa kuormitusta kai­kil­la vastuualueilla sekä lisää palvelujen ky­syn­tää mm. per­hei­den palveluissa, mielenterveyspalveluissa ja las­ten­suo­je­lus­sa. Se aiheuttaa toimintatapa- muutoksia ja henkilöstön kuor­mit­tu­mis­ta. Koronarokotusten toteutus on ollut kaupungin vas­tuul­la. Koronan aiheuttamat talousvaikutukset vas­tuu­alueil­la ar­vioi­daan vuositasolla olevan yhteensä n. 2.800.000 €. Valtion lupaamat toteutuneiden koronakulujen korvaukset tu­le­vat haettaviksi kahdessa eräs­sä: tammi-elokuu 2021, joka maksettaisiin vuoden 2021 puo­lel­la ja toinen hakukierros järjestetään alkuvuodesta 2022.

 

Perusturvalla on ti­la­on­gel­mia johtuen mm. kuntalaisten pal­ve­lu­tar­pee­n kas­vun aiheuttamasta tilapäisen lisähenkilöstön palk­kaa­mi­ses­ta, sote-keskus toimintamallin tuomista muutostarpeista ja epä­käy­tän­nöl­li­sis­tä nykytiloista. Myös hoitohenkilöstön saa­ta­vuus­on­gel­mat ovat edelleen jatkuneet ja osin jopa vai­keu­tu­neet. Lisäksi sosiaalityön palveluissa las­ten­suo­je­lus­sa ja vammaispalveluissa on ilmennyt kuntalaisilla lisääntynyttä pal­ve­lu­tar­vet­ta.

 

Perusturvan kone- ja kalustoinvestointeja ei ole vielä kokonaisuudessaan to­teu­tet­tu.

 

 

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

Toteutuma
1-9/2021

Tot-%
2021

Ennuste
2021

Ero talousarvio -ennuste

TOIMINTATUOTOT

9 598 178

10 099 195

6 855 129

68 %

9 543 607

-555 588

TOIMINTAKULUT

-103 061 525

-109 036 997

-83 206 225

76 %

-112 077 714

3 040 717

TOIMINTAKATE

-93 463 347

-98 937 802

-76 351 096

77 %

-102 534 107

3 596 305

 

 

Liitteissä on perusturvaosaston tiedot toi­min­nas­ta ja vastuualueittaiset tilinpäätösennusteet.

 

Liitteet nro 1/ Neljännesvuosikatsaus vastuualueittain 3/2021

 nro 2/ Kvartaaliraportit vastuualueittain 3/2021

 

Esittelijä Terveys- ja sosiaalijohtaja

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta käy keskustelun neljännesvuosikatsauksesta 3/2021 ja merkitsee  sen tiedokseen.

 

Päätös Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

----

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa